Darf ich mich da mal kurz dranhängen?
Langsam wirds hier mit RA-Micro, aber es gibt da grad in der BuHa doch noch ab und zu was wo ich nicht weiß, wie es korrekt zu verbuchen ist.
Ich habe hier Flugkosten, Parkgebühren, Taxi von einer Terminswahrnehmung.
Chef hat mit eigener Kreditkarte gezahlt und sich das Geld als "Auslagenerstattung" vom Kanzleikonto wiedergeholt. Mir dann die Belege gegeben mit dem Kommentar "wenn das verbucht wird, muss ins Aktenkonto der Netto-Betrag, das will das FA so".
So, als "Auslagen" kann ich es nicht buchen, dann wäre ja keine Steuer (vorallem im Journal) drauf. Letzte verbleibende Möglichkeit wäre die Buchungsart "Y Honorarauslagen", dann hab ichs im Journal anständig z.B. als Flugkosten mit 19 % Steuer drin. Aber ist das dann auch im Aktenkonto?
Wahrscheinlich ist die Frage mal wieder doof, aber ich mag nicht rumprobieren, da im RA-Micro die Buchungen ja gleich "fest" sind (ReNoStar bietet die Möglichkeit, eine eventuelle falsche Buchung einfach zu löschen, so lange man keinen Tagesabschluss gemacht hat)
Danke!!!
jetzt dürfte es klar sein, oder?
